globiweb← Retour au siteglobiweb← Retour au siteglobiweb← Retour au siteglobiweb← Retour au siteSaisie, validation et remboursement des frais — poussés dans Factures.
Pour les petites entreprises et équipes romandes qui remboursent les frais de leurs collaborateurs (repas, transport, fournitures) et veulent un circuit clair de saisie, de validation et de remboursement.
Saisissez la dépense
Chacun note le montant en francs, la date et la catégorie (repas, transport, hébergement…), avec le taux de TVA et la mention d'un reçu si besoin.
Regroupez et faites valider
Les dépenses d'une personne se réunissent dans un rapport, soumis en un clic ; le responsable l'approuve, ou le refuse avec un motif obligatoire.
Marquez remboursé
Une fois le rapport approuvé, vous le passez en « remboursé » ; si l'app Factures est activée sur votre compte, chaque dépense y part automatiquement en dépense comptable.
Gratuit
Gratuit
Pro
9 CHF/mois
Vous commencez gratuitement, jusqu'à 10 notes de frais, avec la validation et le suivi des statuts. Le plan Pro (9 CHF par mois) lève cette limite pour passer aux notes illimitées ; il s'active en ligne en un clic, et vous gérez ou résiliez l'abonnement depuis votre compte. Le renvoi des dépenses vers l'app Factures, lui, se fait dès que Factures est activée sur votre compte, quel que soit votre plan.
Chaque personne saisit ses dépenses, vous les regroupez dans un rapport, puis un responsable l'approuve ou le refuse avec un motif. Tant qu'un rapport est en brouillon, vous pouvez y ajouter ou en retirer des notes ; une fois soumis, il est verrouillé.
Pas encore : vous cochez « reçu joint » pour signaler qu'un justificatif existe, mais l'app ne conserve pas l'image du ticket pour l'instant.
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous.